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一季度湘鄂情業(yè)績低于預期原因探析

發(fā)布時間:2011-04-25

   從湘鄂情近來公布的2011年一季報來看,一季度湘鄂情實現(xiàn)營業(yè)收入3.27億元,同比增長35.18%;實現(xiàn)凈利潤3108.26萬元,同比增長1.8%,每股收益0.16元。公司預計,2011年1-6月凈利潤較上年同期增減變動幅度為-10%~20%。

  一、分析與判斷

  門店增加及成熟度增加,一季度營業(yè)收入大幅增長

  原有門店收入穩(wěn)定增長和新開門店增加收入,一季度公司營業(yè)收入實現(xiàn)較快增長,達到35%。去年公司門店擴張較快,達到10家,今年開店速度不會低于去年,因此今年新開門店和去年開店進入成熟期將帶來全年營業(yè)收入的快速增長。

  營業(yè)成本控制好,CPI高企下一季度毛利率同比仍有所提升

  勞動力和原材料成本上升已經(jīng)逐漸在餐飲旅游行業(yè)中顯現(xiàn)出來,但公司在壓力較好地控制了營業(yè)成本,一季度銷售毛利率達到67.26%,同比提升0.58個百分點,實屬不易。另外,公司一季度管理費用率大幅下降2.3個百分點,一方面體現(xiàn)了公司較好的管理費用自控力,另一方面也是規(guī)模效應的良性表現(xiàn)。

  銷售費用大幅增長拖累業(yè)績表現(xiàn),新開門店和新業(yè)態(tài)帶來銷售費用增長7成多

  近年來公司門店擴張較快,新增門店數(shù)量較多,并且新的業(yè)態(tài)也比較多,由此帶來銷售費用的較快上漲。一季度公司銷售費用出現(xiàn)較快上漲,較去年同期增加4800多萬,同比增長7成多,銷售費用率高達35.19%,較去年同期增長7.5個百分點,大大拖累了公司業(yè)績釋放。

  二、盈利預測與投資建議

  由于公司年報和一季報均低于預期,我們調(diào)低了公司2011-2012年EPS為0.52和0.73元,目前二級市場已經(jīng)反映了公司業(yè)績釋放緩慢的預期。鑒于公司銷售增長良好,新增門店進入盈利期將緩解業(yè)績壓力,公司股權激勵行權有望成為公司股價的催化劑。
 

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